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現(xiàn)在做2020年年報的時候，發(fā)現(xiàn)有部分成本費用發(fā)票未回（沒有發(fā)票做的暫估），已做納稅調(diào)增，那需要做什么賬務(wù)處理嗎？
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你好這個有沒有真實發(fā)生，有不需要做賬，沒有做借xx 貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，未分配利潤。
2021 05/25 15:59
84785029 
2021 05/25 22:51
業(yè)務(wù)有真實發(fā)生，只有送貨單，對方不給開票，所以做的暫估，納稅調(diào)增，還需要做賬務(wù)處理嗎
maize老師 
2021 05/25 22:55
不需要真實不用做，確定沒有發(fā)票做貸應(yīng)付賬款暫估款負數(shù)貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
84785029
2021 05/25 22:58
但是走的是私戶，沒有對公，怎么辦呢
maize老師
2021 05/25 22:59
私戶付款也可以做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商貸其他應(yīng)付款
84785029
2021 05/25 22:59
沒有借方科目嗎。兩個都是貸方呀
maize老師
2021 05/26 06:47
私戶付款話，有借方，借應(yīng)付賬款供應(yīng)商貸其他應(yīng)付款? 要是沖暫估話，都是貸方，沒有借方，
84785029
2021 05/26 12:37
好的，謝謝
84785029
2021 05/26 12:37
那其他應(yīng)付款，不是一直有余額
maize老師
2021 05/26 12:43
后續(xù)有錢還私戶就可以
84785029
2021 05/26 14:13
私戶轉(zhuǎn)賬單據(jù)附轉(zhuǎn)賬憑證
maize老師
2021 05/26 14:15
是的，，借應(yīng)付賬款供應(yīng)商貸其他應(yīng)付款（私戶轉(zhuǎn)賬單據(jù)附轉(zhuǎn)賬憑證）
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