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請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整表中的，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和A105090，資產(chǎn)減值損失，這兩個(gè)填寫的區(qū)別在哪里呢？我單位，期初50.9萬，本期確認(rèn)損失50萬（其中25萬，2019年調(diào)增處理，另外25萬沒有做過調(diào)增），本期計(jì)提0.4萬，期末1.3萬，請(qǐng)問老師所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。

84785035| 提問時(shí)間：2021 05/25 18:49
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金是未實(shí)現(xiàn)損失，資產(chǎn)減值損失是已實(shí)現(xiàn)損失。
2021 05/26 07:44
小林老師
2021 05/26 07:44
您好，資產(chǎn)減值損失對(duì)應(yīng)投資收益，資產(chǎn)處置損益，營(yíng)業(yè)外支出等科目
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