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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)以前房屋沒(méi)有入賬，憑評(píng)估報(bào)告入賬，也沒(méi)有發(fā)票，是以前一點(diǎn)點(diǎn)擴(kuò)建的，分錄怎么做？
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你好，你們有合同的嗎？也可以按你支付的借貸建工程貸，銀行存款，如果已經(jīng)發(fā)生了，沒(méi)有支付，借在建工程貸應(yīng)付賬款。
2021 06/10 13:24
84785015 
2021 06/10 13:26
這是以前的資產(chǎn)沒(méi)有價(jià)值是一點(diǎn)點(diǎn)建造的，沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在評(píng)估公司給評(píng)估一個(gè)價(jià)值，憑評(píng)估報(bào)告怎么做分錄？
郭老師 
2021 06/10 13:28
你好，之前分錄是怎么做的？
84785015
2021 06/10 13:29
之前一直沒(méi)入賬 沒(méi)有價(jià)值 現(xiàn)在評(píng)估公司評(píng)出個(gè)價(jià)值，想入帳怎么做分錄
郭老師
2021 06/10 13:31
支付的也沒(méi)有做賬嗎？那你們看一下評(píng)估和聶支付的是不是一樣借在建工程貸銀行存款借固定資產(chǎn)貸在建工程。
84785015
2021 06/10 13:35
沒(méi)有發(fā)生銀行存款 怎么能用銀行存款科目呢
郭老師
2021 06/10 13:36
那你們用什么支付的個(gè)人墊付的嗎？
84785015
2021 06/10 13:39
那是二十年前一點(diǎn)點(diǎn)建成的，建的時(shí)候買(mǎi)材料也沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2021 06/10 13:42
先不管發(fā)票的事
就是付款，是用什么支付的。
84785015
2021 06/10 13:43
有的現(xiàn)金有的銀行存款
郭老師
2021 06/10 13:44
借在建工程貸庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款，沒(méi)有發(fā)票也做賬，你評(píng)估了之后也是沒(méi)有發(fā)票，也得做賬匯算清繳，調(diào)整借固定資產(chǎn)貸在建工程。
84785015
2021 06/10 13:48
那銀行賬就對(duì)不上了啊
郭老師
2021 06/10 13:50
你好，現(xiàn)在是評(píng)估的高了，還是你們支付的多了
84785015
2021 06/10 13:51
以前也不知道花了多少錢(qián)，反正現(xiàn)在就是評(píng)估了一個(gè)價(jià)值想入帳
郭老師
2021 06/10 13:57
都不知道花了多少錢(qián)，你就說(shuō)你的銀行對(duì)不上。
郭老師
2021 06/10 13:57
那你有一個(gè)不確定的，其他的都確定，這個(gè)也可以做，不是嗎？你知道你的銀行多少錢(qián)現(xiàn)金多少錢(qián)，評(píng)估的價(jià)值多少錢(qián)差額做到營(yíng)業(yè)外，手指不就可以啦。
84785015
2021 06/10 14:01
不知道以前花了多少錢(qián)也不知是現(xiàn)金還是銀行，現(xiàn)在只有評(píng)估公司給的一個(gè)價(jià)值，你要是用銀行存款科目那我現(xiàn)在銀行賬就不對(duì)了
郭老師
2021 06/10 14:03
庫(kù)存現(xiàn)金賬上和實(shí)際的一樣嗎？
84785015
2021 06/10 14:05
一樣 銀行存款也是對(duì)的。這屬于歷史問(wèn)題，跟現(xiàn)在不發(fā)生關(guān)系，只是想把這個(gè)資產(chǎn)入賬
郭老師
2021 06/10 14:08
借固定資產(chǎn)貸，其他應(yīng)付款，還錢(qián)給你老板。
84785015
2021 06/10 14:13
換了好幾個(gè)老板了 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整不行嗎
郭老師
2021 06/10 14:17
你好，也可以這么做的。
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