问题已解决

老師 請(qǐng)問一下之前年度多交企業(yè)所得稅，然后抵扣了現(xiàn)在的企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄怎么做？之前多交沒有退，抵扣了今年需要交納的企業(yè)所得稅

84784961| 提问时间：2021 06/12 15:38
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偉紅老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，以前年度多交了，應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額，計(jì)提今年的所得稅費(fèi)用就可以了，應(yīng)交稅費(fèi)科目就平了
2021 06/12 15:46
84784961
2021 06/12 15:49
很多年前了，以前沒做賬，所以不知道貸方怎么做
84784961
2021 06/12 15:52
直接寫成未分配利潤(rùn)可以嗎？不通過以前年度損益？
偉紅老師
2021 06/12 15:53
你好，做賬是連續(xù)的，因?yàn)殛P(guān)系到以前年度，要查清楚才能知道具體怎么做，按這個(gè)思路做參考
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