問(wèn)題已解決

老師這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)，合并報(bào)表層面固定資產(chǎn)賬面應(yīng)該是73，計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是63。為啥遞延所得稅是6.75呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/15 17:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，合并報(bào)表賬面價(jià)值63，計(jì)稅基礎(chǔ)是90
2021 06/15 17:15
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