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老師，我五月轉(zhuǎn)為一般納稅人，我的進項票也做了，但是我沒有勾選。我增值稅怎么做？
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你好，稅額做應(yīng)交稅費待認證。
2021 06/17 14:04
84785036 
2021 06/17 14:07
未交增值稅轉(zhuǎn)出呢
84785036
2021 06/17 14:11
這樣做嗎？未交增值稅按開票系統(tǒng)金額做，然后進項待認證
郭老師 
2021 06/17 14:11
你好，你當月有銷項和進項嗎？
84785036
2021 06/17 14:12
有，您看圖片，銷項稅額81018.52進項31291.89
郭老師
2021 06/17 14:18
你的進項發(fā)生額應(yīng)該在借方才對。
84785036
2021 06/17 14:21
不是轉(zhuǎn)到待認證里面嗎？不得在貸方嗎？
郭老師
2021 06/17 14:24
你好，你沒有認證的時候做到帶認證的建發(fā)，認證了之后借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項貸貸認證。
84785036
2021 06/17 14:25
我做的時候沒做成待抵扣，我做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
郭老師
2021 06/17 14:27
那就不做第二個分錄的
84785036
2021 06/17 14:29
什么時候轉(zhuǎn)出到進項稅里？月底還是等勾選完了之后
郭老師
2021 06/17 14:31
你好，只要你本月確定這個需要抵扣你的銷項的時候，你就可以做鏡像，然后月底的時候勾選次月的時候確認簽字。
84785036
2021 06/17 15:04
我忘了勾選
郭老師
2021 06/17 15:07
沒有勾選就沒法做進項的，你應(yīng)該坐在認證里面，你申報的時候也沒法抵扣。
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