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借，待處理財產損溢 200000-200000/10*3.5 累計折舊 200000/10*3.5 貸，固定資產 200000 借，營業(yè)外支出 （200000-200000/10*3.5）*（1+13%） 貸，待處理財產損溢 200000-200000/10*3.5 應交稅費 增值稅 ，進項轉出 （200000-200000/10*3.5）*13% 借，固定資產 27000 貸，以前年度損益調整 27000 借，以前年度損益調整 27000 貸，利潤分配 27000-2700 盈余公積 2700 借，固定資產清理 200000-180000/20*3.5 累計折舊 180000/20*3.5 貸，固定資產 200000 借，銀行存款 2200000 貸，固定資產清理 200000-180000/20*3.5 應交稅費 增值稅 220000/1.09*9% 資產處置損益，差額部分 借，待處理財產損溢 300萬 累計折舊 100萬 貸，固定資產 400萬 借，原材料 5萬-21800 其他應收款 150萬 營業(yè)外支出，差額部分金額 貸，待處理財產損溢 300萬 借，待處理財產損溢 300萬 累計折舊 100萬 貸，固定資產 400萬 借，原材料 50000-21800 其他應收款 1500000 營業(yè)外支出，差額部分 貸，固定資產清理 3000000 應交稅費 增值稅 進轉出 3000000*13%