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問(wèn)題已解決
上年度12月異地預(yù)交所得稅和印花稅沒(méi)有入賬，本年度入賬怎么做分錄處理
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借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅印花稅貸銀行存款。
2021 06/23 10:24
84784986 
2021 06/23 10:26
不是一直掛在哪里了，這個(gè)應(yīng)交稅金科目轉(zhuǎn)到那個(gè)科目去了
郭老師 
2021 06/23 10:28
你們回來(lái)之后申報(bào)抵扣
所得稅第四季度需要交嗎？
郭老師
2021 06/23 10:28
印花稅的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，印花稅。
84784986
2021 06/23 10:29
不需要，彌補(bǔ)上年度虧損了不用繳所得稅
郭老師
2021 06/23 10:32
那就一直掛賬，表示你們多交了。
84784986
2021 06/23 10:36
查了一下以前會(huì)計(jì)報(bào)表是這樣，具體情況不知道之前會(huì)計(jì)是怎么做的，現(xiàn)在才接手遺留下去年12月這幾筆完稅憑證沒(méi)入賬
郭老師
2021 06/23 10:37
那你二零年的匯算清交是怎么申報(bào)的？申請(qǐng)了退稅嗎？
84784986
2021 06/23 10:40
申報(bào)了，當(dāng)時(shí)沒(méi)注意這個(gè)情況。因?yàn)樗枚惣緢?bào)的時(shí)候預(yù)交所得稅系統(tǒng)自動(dòng)跳出的這個(gè)數(shù)據(jù)的
郭老師
2021 06/23 10:41
當(dāng)時(shí)怎么申報(bào)的看下，你截圖看下。
84784986
2021 06/23 10:43
打不開(kāi)，匯審清繳報(bào)表系統(tǒng)里現(xiàn)在
郭老師
2021 06/23 10:45
那你當(dāng)時(shí)有沒(méi)有體現(xiàn)多繳稅款？也就是你的應(yīng)補(bǔ)稅款是個(gè)負(fù)數(shù)。
84784986
2021 06/23 10:46
調(diào)整招待費(fèi)補(bǔ)繳了200多所得稅
84784986
2021 06/23 10:48
這個(gè)是申報(bào)時(shí)拍的圖片不完整
郭老師
2021 06/23 10:48
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，
做這個(gè)
讓你的企業(yè)所得稅沒(méi)有余額。
84784986
2021 06/23 10:49
好的，謝謝
郭老師
2021 06/23 10:51
不用客氣，工作愉快。
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