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2、青島海華電器有限公司屬于居民企業(yè)中的小型微利企業(yè),2020 年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本300萬(wàn)元; 其他業(yè)務(wù)收入60萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元;取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的 利息收入5萬(wàn)元;繳納非增值稅銷(xiāo)售稅金及附加30萬(wàn)元;發(fā)生的 管理費(fèi)用90萬(wàn)元(其中研究開(kāi)發(fā)費(fèi)20萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)6萬(wàn)元) 發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入5萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支 出40萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)5萬(wàn)元)。 要求:采用間接法計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)納稅所得額

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/25 08:38
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王老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額560*0.5%=2.8，6*60%=3.6，調(diào)增3.2 利潤(rùn)總額500-300+60-70+5-30-90-10+5-40=30 捐贈(zèng)扣除限額30*12%=3.6，調(diào)增1.4 應(yīng)納稅所得額30-5-20*75%+3.2+1.4=14.6
2021 06/25 08:43
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