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制造費用未結(jié)轉(zhuǎn)，月末資產(chǎn)負債表期末數(shù)不平怎么辦？
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你好 你這個制造費用是生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的 月末你應(yīng)該是轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本去的? ；你是不是金額轉(zhuǎn)錯了? ?
2021 07/02 16:16
84785020 
2021 07/02 16:31
還沒有生產(chǎn)呢，應(yīng)該屬于籌建期吧，采購的不干膠，本來準備放在周轉(zhuǎn)材料或管理費用的，但是財務(wù)說直接放制造費用里面，所以就做了制造費用，但是沒有生產(chǎn)，所以就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以報表就不平，不知道是改科目還是結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢？結(jié)轉(zhuǎn)到成本的話暫時沒有生產(chǎn)有啥影響嗎
meizi老師 
2021 07/02 16:41
84785020
2021 07/02 16:48
剛剛試了，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本報表還是不平的,咋回事呀
meizi老師
2021 07/02 17:00
?你好? ?你檢查下 其他損益科目結(jié)轉(zhuǎn)沒有 或者是你科目余額表是否不平 ；? 導(dǎo)致你 報表 不平的??
84785020
2021 07/03 09:46
其他損益都結(jié)轉(zhuǎn)了，科目余額表也是平的，結(jié)轉(zhuǎn)到成本后并沒有影響到存貨在報表中的數(shù)據(jù)（問題是不是在這里？）
meizi老師
2021 07/03 10:01
是的，檢查下報表公式對不對
84785020
2021 07/03 11:09
老師有沒有可能生產(chǎn)成本要結(jié)轉(zhuǎn)為在產(chǎn)品及產(chǎn)成品后才能在存貨里面反映啊
meizi老師
2021 07/03 11:23
你負債表里面可以直接計入存貨去.你生產(chǎn)成本借方?jīng)]有完工就是計入存貨去
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