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問(wèn)題已解決
公司是苗木種植銷售的，開(kāi)票是開(kāi)免稅的，那企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填免稅呀
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同學(xué)你好
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A107020 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表
填寫(xiě)這個(gè)明細(xì)表
里邊有對(duì)應(yīng)的收入和成本
2021 07/05 16:00
84785046 
2021 07/05 16:10
我這樣填，但是報(bào)表不通過(guò)
84785046
2021 07/05 16:10
我的收入是552712
84785046
2021 07/05 16:11
成本是387919.5元，利潤(rùn)是122159.19元
84785046
2021 07/05 16:12
由于是苗木種植公司，免稅的，那我的收入552712，應(yīng)該要填在減免稅那邊
84785046
2021 07/05 16:12
填進(jìn)去說(shuō)減稅的金額應(yīng)小于利潤(rùn)122159.19
84785046
2021 07/05 16:13
老師，你看下是哪里的問(wèn)題
84785046
2021 07/05 16:14
我這邊是自己種植，然后銷售苗木的，也會(huì)外購(gòu)苗木銷售，應(yīng)該是免稅的吧
鐘存老師 
2021 07/05 16:20
你利潤(rùn)里邊還有其他的項(xiàng)目吧？
全部是這個(gè)？
84785046
2021 07/05 16:21
還有附表
84785046
2021 07/05 16:22
這個(gè)表，我免稅收入填在這里了
鐘存老師
2021 07/05 16:27
那你直接把所得額填寫(xiě)到這里
84785046
2021 07/05 16:43
我是這樣填的，但是它提示，利潤(rùn)總額要大于這里的減免額
84785046
2021 07/05 16:44
他會(huì)彈出這樣對(duì)我提示
鐘存老師
2021 07/05 17:03
你的利潤(rùn)總額減去了其他的費(fèi)用了
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