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老師，總經辦的老總報銷差旅費和加油費記到哪個費用里呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學
這個是因為什么產生的呢？
因為出差還是辦公?
2021 07/05 20:14
84785037 
2021 07/05 20:15
出差產生的
星河老師 
2021 07/05 20:15
同學
這個可以入銷售費用-差旅費。
84785037
2021 07/05 20:16
老板給的機票費用沒有給行程單，只給了在攜程開的普通發(fā)票，這樣
可以抵稅嗎
星河老師
2021 07/05 20:26
同學
這個是需要有行程單，行程單來證明旅客運輸服務。
84785037
2021 07/05 21:04
好的，謝謝老師
星河老師
2021 07/06 06:49
<請持續(xù)關注學習，請評分五分，共同學習進步>
84785037
2021 07/06 11:18
老師，客戶要退一部分貨款，發(fā)票已經開了，這樣對公退款的話，發(fā)票需要重開嗎？
星河老師
2021 07/06 11:39
同學
這個是銷售退回的情況，是當月的嗎？如果是當月的可以作廢重開的。
如果跨月就紅沖。
84785037
2021 07/06 11:45
是上月開的票，客戶只退一個小配件，只有100元，總金額20000
84785037
2021 07/06 11:45
老師，那這樣可以對私退給客戶嗎？
84785037
2021 07/06 11:46
對公的話要整張發(fā)票沖紅重新開是吧
星河老師
2021 07/06 11:49
同學，
對公的話要紅沖這張發(fā)票的。
如果金額只有100，老師建議可以下次少開100，或者私下給100就可以了。
84785037
2021 07/06 11:50
好的，謝謝老師
星河老師
2021 07/06 12:02
<請持續(xù)關注學習，請評分五分，共同學習進步>
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