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季度申報有開發(fā)票，二萬多，但是不知道錢去哪里了，資產(chǎn)負債表跟利潤表如何填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
不好意思，你的表達有點不清楚哦。
是開票的2萬多的回款，不知道到去哪了么？報表是按照做的賬目填寫哦
2021 07/07 12:46
84785045 
2021 07/07 13:01
剛剛接手的公司，前面老板不干了，現(xiàn)在接手今天報稅發(fā)現(xiàn)他們四月有開二萬多的發(fā)票，但是這個錢我們也沒收到，而且這個季度我們也沒有任何收益，現(xiàn)在報稅不知道利潤表跟資產(chǎn)負債表怎么填寫
夢夢老師 
2021 07/07 13:06
你好
需要核實一下有沒有收到，確實沒收到掛到應(yīng)收賬款。 以前都沒有做賬么？是小規(guī)模納稅人么？看一下納稅申報系統(tǒng)，以前怎么申報的。2萬的收入，計提下這個季度的工資，就不用交所得稅了。
84785045
2021 07/07 13:18
以前他們請的代理記賬公司，轉(zhuǎn)手的時候也什么都沒有給我們，這二萬多的錢我們也不知道原來的老板收沒收到，就是小規(guī)模納稅人
夢夢老師
2021 07/07 13:27
你好
登錄下納稅申報系統(tǒng) ，看一下以前怎么申報的，這個月先按照上個季度的申報。從這個月開始再重新做賬。
84785045
2021 07/07 13:31
資產(chǎn)負債表跟利潤表就按上個季度填直接報送，不會有影響吧
夢夢老師
2021 07/07 13:34
你好
做幾個科目，這個季度開票的收入，還有人員的工資，如果還有其他的發(fā)票，都做上。按照上個季度的報表數(shù)接著編報表。
84785045
2021 07/07 13:59
現(xiàn)在這個報表點出來是這樣的
84785045
2021 07/07 14:01
現(xiàn)在那些需要我更改呢
84785045
2021 07/07 14:06
其中貨物是2366.34元服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)19801.98
夢夢老師
2021 07/07 14:11
你好
不行，這幾個數(shù)先不動，這個季度先不管。跟記賬公司把以前的賬要回來后，攤銷再補提。這個月就做收入的分錄和工資的分錄。
84785045
2021 07/07 14:32
那利潤表跟現(xiàn)金流量表都不用嗎？
84785045
2021 07/07 14:33
還是說利潤表我要把開票金額填到本月金額去
夢夢老師
2021 07/07 14:36
你好
利潤表主營業(yè)務(wù)收入填開票金額，管理費用那里填上這幾個月的工資。主營業(yè)務(wù)成本填上開票金額對應(yīng)的成本，自己做個出庫單，填下金額，別出成負數(shù)了，在資產(chǎn)負債表庫存商品期末余額的范圍內(nèi)出庫。
84785045
2021 07/07 15:17
好的老師，感謝老師的細心指導
夢夢老師
2021 07/07 15:18
你好
不用客氣，天天開心。
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