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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是涉農(nóng)企業(yè)，每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)包括農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣一部分，還有專票一部分。這個(gè)月專票的金額只有一張金額太大。抵扣不了那么多。按收購(gòu)發(fā)票計(jì)算抵扣的部分也多了，這應(yīng)該怎么處理？
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你好多的部分留底就可以，下次再抵扣你這個(gè)全額抵減，
2021 07/08 15:43
maize老師 
2021 07/08 15:43
按稅額部分全額抵減不要放棄一半
84785023 
2021 07/08 16:01
沒(méi)明白什么意思，能說(shuō)具體一點(diǎn)嗎？比如一共需要進(jìn)項(xiàng)18萬(wàn)，但這個(gè)月有其中農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣20萬(wàn)。專票20萬(wàn)元。表2該怎么填呢？
maize老師
2021 07/08 16:06
專票可以先不勾選，先不認(rèn)證，下次再勾選認(rèn)證可以，農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣20萬(wàn) 第6欄填寫(xiě)20萬(wàn)就可以，多留底就可以
84785023
2021 07/08 16:23
多的那一部分也不用填，系統(tǒng)下月自動(dòng)會(huì)顯示到表二里嗎？
maize老師
2021 07/08 16:34
這個(gè)2萬(wàn)么，自動(dòng)生成主表，留底稅額，這個(gè)20萬(wàn)專票你勾選抵扣填寫(xiě)附表2 第2欄
84785023
2021 07/08 16:47
哦，自動(dòng)生成到主表期末留抵稅額20欄里是吧？專票的20萬(wàn)，這個(gè)月不是不用勾選認(rèn)證了嗎？
maize老師
2021 07/08 17:02
是的，這個(gè)下次再勾選抵扣，可以
84785023
2021 07/08 17:04
既然農(nóng)產(chǎn)品抵扣的就已經(jīng)多了這張專票我就不認(rèn)證了，下個(gè)月再抵扣勾選可以嗎？
84785023
2021 07/08 17:05
這樣只抵扣農(nóng)產(chǎn)品 So cool發(fā)票不抵扣專票，偶爾一個(gè)月應(yīng)該沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧。
84785023
2021 07/08 17:05
因?yàn)橹岸际寝r(nóng)產(chǎn)品占80%，專票占20%，以這樣的比例來(lái)勾選的。
maize老師
2021 07/08 17:13
可以的，這個(gè)是可以的，
84785023
2021 07/08 18:31
但是這樣的話等于這個(gè)月我不用交稅了，但是如果我還想再按稅負(fù)交稅呢。那不就不能這么填了嗎
maize老師
2021 07/08 18:32
你要是按稅負(fù)交，那農(nóng)產(chǎn)品只能少填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額了
maize老師
2021 07/08 18:32
看你們地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品是不是分開(kāi)抵扣，你農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)不是一張發(fā)票吧？
84785023
2021 07/08 18:33
那這就又回到原點(diǎn)了，等申報(bào)表上的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)金額和實(shí)際開(kāi)的收購(gòu)金額是不一致的。
84785023
2021 07/08 18:36
我們是按收購(gòu)發(fā)票的10%計(jì)算，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。專票都是一些化工材料的專票。一般都占總進(jìn)項(xiàng)抵扣的20%，農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算底部的占80%左右。這個(gè)月就是出現(xiàn)了專票，只有一張大額農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)，發(fā)票開(kāi)的也多。就這么個(gè)情況，不知道這個(gè)表2到底應(yīng)該怎么填？
84785023
2021 07/08 18:41
現(xiàn)在就是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票開(kāi)的也多。你的意思是我這個(gè)月不交稅了。多的留底。以前沒(méi)這么做過(guò)。怕有風(fēng)險(xiǎn)被老板罵呀。如果還按以前的稅務(wù)交稅，該怎么填呢？
maize老師
2021 07/08 18:42
上次你和收購(gòu)發(fā)票又不一樣，那這個(gè)也沒(méi)辦法呀。只有選擇，要不和收購(gòu)發(fā)票一樣，要不就按你們之前的那個(gè)稅負(fù)去抵扣。
maize老師
2021 07/08 18:43
那就和你開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票那個(gè)不一樣。你附表2第6欄填寫(xiě)18萬(wàn)
84785023
2021 07/08 18:44
如果進(jìn)項(xiàng)稅少填了，那不就意味著收購(gòu)金額也少了嗎？因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)是按收購(gòu)的10%計(jì)算的，這樣不就造成了收購(gòu)金額和申報(bào)表的收購(gòu)金額不一致嗎？我知道這樣做是不規(guī)范，但現(xiàn)在已經(jīng)這個(gè)情況了，該怎么解決？
maize老師
2021 07/08 18:45
沒(méi)有辦法解決，還有農(nóng)產(chǎn)品這個(gè)1%是領(lǐng)用抵扣，你這個(gè)可以不去領(lǐng)用
maize老師
2021 07/08 18:45
不是收購(gòu)金額少了，你發(fā)票還是那么多，你開(kāi)收購(gòu)發(fā)票又沒(méi)有少
84785023
2021 07/08 18:46
那您的意思就是說(shuō)，比如我需要18萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，那張大額的20萬(wàn)的，我就不選了，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票盡管計(jì)算抵扣的是20萬(wàn)，我也只在那個(gè)第6欄填上18萬(wàn)就行了。是嗎？
maize老師
2021 07/08 18:47
估計(jì)稅局知道你們有問(wèn)題
maize老師
2021 07/08 18:48
那有剛好每個(gè)月都卡死稅負(fù)
maize老師
2021 07/08 18:49
一般都占總進(jìn)項(xiàng)抵扣的20%，農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算底部的占80%左右。每個(gè)月都這么穩(wěn)定企業(yè)基本沒(méi)有
maize老師
2021 07/08 18:50
我之前公司就是按實(shí)際做，稅局查沒(méi)有說(shuō)啥，要求交稅是填寫(xiě)未開(kāi)發(fā)票去交稅開(kāi)發(fā)票就沖
84785023
2021 07/08 18:51
是啊，我們這里填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，就沒(méi)有那個(gè)1%，直接就表2按10%扣除的。領(lǐng)用的1%加計(jì)扣除不是在表單里面填的嗎？我們這里都不讓填表3。
maize老師
2021 07/08 18:52
1%填寫(xiě)這個(gè)稅局不讓填寫(xiě)？？？不是吧？
maize老師
2021 07/08 19:04
你們那邊查稅負(fù)查的嚴(yán)么，查就農(nóng)產(chǎn)品只抵扣18萬(wàn)吧，你這個(gè)只能祈求稅局不來(lái)查你們，一查就有問(wèn)題了
maize老師
2021 07/08 19:04
下次再抵扣剩下2萬(wàn)，只能這樣
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