00:10:00
問題已解決
銷項稅額如何補(bǔ)提？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問前面確認(rèn)收入的時候分錄怎么寫的
2021 07/09 12:41
84784968 
2021 07/09 12:42
我在納稅申報
84784968
2021 07/09 12:42
發(fā)現(xiàn)銷項稅額少提了
84784968
2021 07/09 12:42
我7月需要補(bǔ)提
84784968
2021 07/09 12:42
我這個要怎么操作
bamboo老師 
2021 07/09 12:46
發(fā)現(xiàn)銷項稅額少提了 不是根據(jù)發(fā)票上的稅額計提寫分錄么
那您現(xiàn)在申報的時候按照正確的填寫申報啊
84784968
2021 07/09 12:50
分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784968
2021 07/09 12:50
是的但是我不是自己的賬需要調(diào)整
84784968
2021 07/09 12:51
那我這個調(diào)整要怎么調(diào)
84784968
2021 07/09 12:51
我的分錄對嗎？
bamboo老師
2021 07/09 12:52
不對的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅額-未交增值稅? ?需要繳納的增值稅金額 =銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784968
2021 07/09 13:44
那我不是之前坐進(jìn)來還是銷項稅額的嗎？
84784968
2021 07/09 13:44
那我的銷項不是依舊不對
84784968
2021 07/09 13:45
那我應(yīng)交稅費(fèi)—銷項不需要補(bǔ)提了嗎？
bamboo老師
2021 07/09 14:35
您本來發(fā)票消息稅額是多少金額？
bamboo老師
2021 07/09 14:35
進(jìn)項稅額是多少金額？
84784968
2021 07/09 16:03
進(jìn)項22314.3銷項57602.67
84784968
2021 07/09 16:07
我報稅的時候稅相差278.09
bamboo老師
2021 07/09 16:08
您申報表上對應(yīng)的進(jìn)項跟銷項是多少
閱讀 976
描述你的問題，直接向老師提問
905
意見反饋
