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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在沒(méi)收到發(fā)票的情況下做了賬，勾選認(rèn)證了發(fā)票，后期一直收不到票，但對(duì)方又沒(méi)有做廢或者紅沖，請(qǐng)問(wèn)我這邊賬怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，對(duì)方?jīng)]給您票，1：催對(duì)方要票。2：就一直暫且擱置
2021 07/09 21:08
84784957 
2021 07/09 21:10
可以一直放在那嗎？
思頓喬老師 
2021 07/09 21:12
實(shí)質(zhì)大于形式，您肯定需要作為成本或者費(fèi)用，只是說(shuō)，沒(méi)有來(lái)發(fā)票而已。
思頓喬老師
2021 07/09 21:13
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您
84784957
2021 07/09 21:14
我可以理解成，制造我的勾選平臺(tái)上有的，我又付了錢(qián)，而且知道是什么錢(qián)的情況下，都可以把票做進(jìn)去，然后勾選認(rèn)證嗎？
84784957
2021 07/09 21:14
我可以理解成，只要我的勾選平臺(tái)上有的，我又付了錢(qián)，而且知道是什么錢(qián)的情況下，都可以把票做進(jìn)去，然后勾選認(rèn)證嗎？
思頓喬老師
2021 07/09 21:15
1：發(fā)票沒(méi)來(lái)不要去勾選。您不清楚有什么情況
2：發(fā)票一直沒(méi)到，那么企業(yè)所得稅就要納稅調(diào)增
84784957
2021 07/09 21:17
發(fā)票一直沒(méi)到，而且知道不可能到的情況下，勾選的進(jìn)項(xiàng)怎么處理？
思頓喬老師
2021 07/09 21:17
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在申報(bào)里面附表2里面轉(zhuǎn)出
84784957
2021 07/09 21:18
分錄怎么做？
思頓喬老師
2021 07/09 21:18
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784957
2021 07/09 21:21
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（轉(zhuǎn)出）？然后這個(gè)成本費(fèi)用企業(yè)所得稅的時(shí)候調(diào)增？
思頓喬老師
2021 07/09 21:21
您好，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。調(diào)增的是沒(méi)發(fā)票的所有金額
84784957
2021 07/09 21:22
那如果只是勾選了，沒(méi)有做賬呢，是不是賬不用處理，只要報(bào)增值稅的時(shí)候，附表2轉(zhuǎn)出呢？
思頓喬老師
2021 07/09 21:23
您好，您不是已經(jīng)付錢(qián)了么？付錢(qián)了不做賬的？
84784957
2021 07/09 21:25
如果沒(méi)付錢(qián)呢？
思頓喬老師
2021 07/09 21:26
沒(méi)付錢(qián)，將來(lái)要不要付錢(qián)呢？您沒(méi)有抓到關(guān)鍵點(diǎn)么？關(guān)鍵不是發(fā)票而是您要不要付錢(qián)
思頓喬老師
2021 07/09 21:27
比如說(shuō)，您要去買(mǎi)東西，什么才是關(guān)鍵呢？有沒(méi)有錢(qián)才是關(guān)鍵啊
84784957
2021 07/09 21:30
付錢(qián)的經(jīng)過(guò)您指點(diǎn)明白了，按你前面說(shuō)的做，如果是人家在不清楚的情況下開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)到我們公司，我們不付錢(qián)的，賬不會(huì)做，在勾選平臺(tái)的也不用處理對(duì)嗎？如果一不小心給勾選了，是不是只要附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了？
思頓喬老師
2021 07/09 21:32
1：你們是需要這樣做，而且這個(gè)票是專(zhuān)票。
2：假如雙方都出現(xiàn)這樣的問(wèn)題，只能說(shuō)雙方都不專(zhuān)業(yè)
84784957
2021 07/09 21:34
嗯，說(shuō)的是，謝謝老師。
思頓喬老師
2021 07/09 21:34
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您？
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