問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)公司是小規(guī)模納稅人，要注銷(xiāo)，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，用把它轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外支出嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/11 09:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，負(fù)數(shù)原因是有預(yù)交稅費(fèi)？
2021 07/11 09:24
84784947
2021 07/11 09:24
可能是留抵稅額
小林老師
2021 07/11 09:25
您好，小規(guī)模納稅人，沒(méi)有留抵科目，那您計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784947
2021 07/11 09:25
以前是一般納稅人，后來(lái)轉(zhuǎn)的
小林老師
2021 07/11 09:26
您好，那就只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了
84784947
2021 07/11 09:35
老師，注銷(xiāo)實(shí)收資本只能是原數(shù)嗎？
小林老師
2021 07/11 09:40
您好，您是想低于注冊(cè)資本金額？
84784947
2021 07/11 09:45
我要注銷(xiāo)公司，有十幾萬(wàn)其他應(yīng)付款（別的都抵消了），要是都轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入的話，利潤(rùn)表這個(gè)月就會(huì)有十幾萬(wàn)利潤(rùn)，這樣會(huì)不會(huì)產(chǎn)生所得稅？我就想用實(shí)收資本沖銷(xiāo)，不知道行不行，但是這個(gè)公司一直是虧損的，虧損60多萬(wàn)
84784947
2021 07/11 09:48
這個(gè)公司近期肯定會(huì)注銷(xiāo)，只是有些事情要處理，這個(gè)月的季報(bào)我是按以前的接著報(bào)，等什么時(shí)候注銷(xiāo)再處理，還是現(xiàn)在就把應(yīng)收應(yīng)付等都處理為零？
小林老師
2021 07/11 09:48
您好，您的意思是借其他應(yīng)付款，貸實(shí)收資本？
84784947
2021 07/11 09:49
不是，我想錯(cuò)了
84784947
2021 07/11 09:50
那樣行嗎？
小林老師
2021 07/11 09:50
您好，那您不如用貨幣資金支付
84784947
2021 07/11 09:52
賬上貨幣資金沒(méi)有多少，只有幾千
84784947
2021 07/11 09:53
如果轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入得繳稅嗎？那以前虧損那么多不可以抵嗎？
小林老師
2021 07/11 10:06
您好，是的，營(yíng)業(yè)外收入得納稅?？梢缘置?/div>
84784947
2021 07/11 10:08
老師，可以抵免，具體如何抵免？我該怎么做？
小林老師
2021 07/11 10:09
您好，您現(xiàn)在小規(guī)模納稅人，沒(méi)法使用留抵科目，一般納稅人可以
84784947
2021 07/11 10:11
就是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入一定得繳稅嗎？即使虧損六十多萬(wàn)也得交是嗎？只能想別的辦法處理？除了用貨幣資金支付還有別的方法嗎？
小林老師
2021 07/11 10:32
您好，是營(yíng)業(yè)外收入先彌補(bǔ)虧損后計(jì)算是否繳納企業(yè)所得稅
84784947
2021 07/11 10:38
這個(gè)公司未分配利潤(rùn)有負(fù)六十多萬(wàn)，
小林老師
2021 07/11 10:39
您好，不是看未分配利潤(rùn)，是企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
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