00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下個(gè)體工商戶(hù)核定征收增值稅填寫(xiě)的數(shù)據(jù)可以？季度一共開(kāi)具不含稅銷(xiāo)售額是422474.14
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好您填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題，是按您截圖這樣，
2021 07/12 17:55
84785036 
2021 07/12 18:02
那小規(guī)模納稅人小微企業(yè)增值稅是需要怎么申報(bào)呢，不超45萬(wàn)應(yīng)該填寫(xiě)在哪一欄
maize老師 
2021 07/12 18:14
沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票填寫(xiě)10欄就可以，個(gè)體戶(hù)填寫(xiě)11行，超過(guò)核定額話(huà)，沒(méi)有超過(guò)是核定額填寫(xiě)11行
84785036
2021 07/13 08:54
超過(guò)核定額了，但是沒(méi)有超過(guò)季度不滿(mǎn)45萬(wàn)，按照我截圖這樣填寫(xiě)就可以？我們的核定額是298000
maize老師
2021 07/13 08:57
是的，可以的，這個(gè)是可以 你申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題
84785036
2021 07/13 09:00
那我個(gè)體工商戶(hù)核定征收的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得填寫(xiě)的對(duì)？下面附加稅要填寫(xiě)？不含稅金額也是422474.14
maize老師
2021 07/13 09:05
您好，是對(duì)的，你寫(xiě)的是沒(méi)有問(wèn)題，附加稅不需要填寫(xiě)。
84785036
2021 07/13 09:08
老師，不是個(gè)體工商戶(hù)是小規(guī)模納稅人公司的話(huà)，我需要怎么申報(bào)增值稅，季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，分別怎么填寫(xiě)
maize老師
2021 07/13 09:16
沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票，填寫(xiě)10欄就可以
84785036
2021 07/13 09:16
開(kāi)專(zhuān)票了，有的是代開(kāi)有的是自己開(kāi)具的怎么填寫(xiě)兩個(gè)公司一個(gè)是代開(kāi)一個(gè)是自己開(kāi)具專(zhuān)票
maize老師
2021 07/13 09:23
開(kāi)專(zhuān)票，填寫(xiě)2行等于1行，開(kāi)1%那這個(gè)對(duì)應(yīng)1% 乘以2% 填寫(xiě)減征額和減免表2.3.4列
84785036
2021 07/13 12:21
老師我的不含稅普票金額是285802.94專(zhuān)票稅務(wù)局代開(kāi)是12123.77這樣我應(yīng)該怎么填寫(xiě)，下面的稅額減免應(yīng)該分別填寫(xiě)那幾個(gè)數(shù)據(jù)
maize老師
2021 07/13 12:27
您好，主表第三欄刪除第一欄等于第二欄。
maize老師
2021 07/13 12:28
減征額，等于主表第一欄乘以2%填寫(xiě)。要是開(kāi)1%
maize老師
2021 07/13 12:32
你好10欄填寫(xiě)，那這個(gè)對(duì)應(yīng)下面是20欄填寫(xiě)=285802.94*0.03
84785036
2021 07/13 13:14
我普票金額是285802.94專(zhuān)票金額是12123.76小規(guī)模納稅人公司，我這么填寫(xiě)可以？
maize老師
2021 07/13 13:23
您好，您填寫(xiě)的沒(méi)有問(wèn)題是對(duì)的。
84785036
2021 07/13 13:43
這個(gè)是附加稅申報(bào)表我繳納增值稅一共是54.19這個(gè)表這么填寫(xiě)可以？城市建設(shè)稅還需要再第一個(gè)減免性質(zhì)那里面選擇減免政策？需要選擇那個(gè)呢
maize老師
2021 07/13 13:51
不需要填寫(xiě)，你主表增值稅為0 ，你代開(kāi)專(zhuān)票是不是交過(guò)城建稅，直接附加稅0申報(bào)
84785036
2021 07/13 13:52
這個(gè)不是代開(kāi)的是稅控盤(pán)開(kāi)具的這么填寫(xiě)可以？免稅性質(zhì)還需要填寫(xiě)？
maize老師
2021 07/13 13:58
是的，不填寫(xiě)，這個(gè)城建稅不需要填寫(xiě)，
閱讀 125
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
101
意見(jiàn)反饋
