問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下.20年有一項(xiàng)固定資產(chǎn)忘計(jì)提了.在今年怎樣做賬務(wù)處理？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/13 10:37
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款 補(bǔ)提折舊 借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊
2021 07/13 10:38
84785010
2021 07/13 10:40
借：固定資產(chǎn)? 貸：應(yīng)付賬款這是啥原理，能具體說(shuō)說(shuō)不
84785010
2021 07/13 10:41
怎么搞到應(yīng)付賬款里面去了
蔣飛老師
2021 07/13 10:43
你把業(yè)務(wù)事實(shí)具體描述一下，可以嗎？
84785010
2021 07/13 11:03
這么直白了
84785010
2021 07/13 11:04
就是上年的購(gòu)進(jìn)的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，都沒(méi)有計(jì)提折舊
84785010
2021 07/13 11:04
現(xiàn)在才查到
蔣飛老師
2021 07/13 11:15
做補(bǔ)提折舊，即可 借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊
84785010
2021 07/13 11:17
不用沖減未分配利潤(rùn)？
84785010
2021 07/13 11:18
盈余公積也不處理？
84785010
2021 07/13 11:19
你之前那個(gè)固定資產(chǎn)，應(yīng)付賬款是怎么來(lái)，完全不搭邊啊
蔣飛老師
2021 07/13 11:30
是的，固定資產(chǎn)如果已經(jīng)入賬了前面一個(gè)分錄就不用做了，你的理解很對(duì)
蔣飛老師
2021 07/13 11:31
1做補(bǔ)提折舊， 借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 盈余公積 貸以前年度損益調(diào)整
84785010
2021 07/13 11:32
我不提你都不說(shuō)，感覺(jué)老師的水平……
蔣飛老師
2021 07/13 11:33
建議：下次提問(wèn)，把問(wèn)題描述清楚些。以便老師有針對(duì)性的解答。
84785010
2021 07/13 11:34
嗯，謝謝老師
蔣飛老師
2021 07/13 11:35
不客氣，加油！你的基礎(chǔ)很好，繼續(xù)努力！
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