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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好我想問(wèn)下我2月份增值稅多報(bào)了52000的開(kāi)票金額那我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么弄
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你好
上個(gè)月是有錯(cuò) ，對(duì)嗎? 這樣是先更正申報(bào)，申請(qǐng) 退稅或者抵這個(gè)月稅款
這個(gè)月正常填寫(xiě)報(bào)表 可以用多交的稅款抵
2021 07/14 15:45
84785044 
2021 07/14 16:23
是2月份有錯(cuò)誤今天才發(fā)現(xiàn)，我們是免增值稅的
玲老師 
2021 07/14 16:27
那你最好是先做完更正再申報(bào)。或者你現(xiàn)在報(bào)完后面再更正。
84785044
2021 07/14 16:50
先更正2月份的增值稅納稅表是吧
玲老師
2021 07/14 16:56
最好是這樣處理
如果你報(bào)稅來(lái)不及了就把這期的先報(bào)了。
84785044
2021 07/14 17:08
我們?cè)鲋刀愂敲舛惖模俏覀?月份申報(bào)所得稅的時(shí)候繳納了企業(yè)所得稅這個(gè)怎么弄
玲老師
2021 07/14 17:12
繳納企業(yè)所得稅和增值稅沒(méi)有關(guān)系。
84785044
2021 07/14 17:14
為啥我更正了但是7月份申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅納稅主表的本年累計(jì)數(shù)還是多了52000的數(shù)據(jù)，沒(méi)啥沒(méi)變化
玲老師
2021 07/14 17:23
實(shí)際是更正了哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？如果只是增值稅不影響所得稅。
84785044
2021 07/14 18:03
我更正的2月份的52000，因?yàn)槎鄨?bào)了52000，在2月份的增稅稅申報(bào)表里把52000直接刪除了但是我在報(bào)6月份的增值稅的時(shí)候本年累計(jì)數(shù)還是包含著52000的是怎么回事
玲老師
2021 07/14 18:12
就是二月份的申報(bào)表，你已經(jīng)更正申報(bào)成功了，是嗎？然后現(xiàn)在帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不對(duì)。
84785044
2021 07/15 09:07
是的我看著3月份的本年累計(jì)數(shù)是對(duì)的，但是這個(gè)月申報(bào)6月份的時(shí)候還是不對(duì)還是沒(méi)刪除52000
玲老師
2021 07/15 09:13
帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不對(duì)你找一下稅務(wù)局。
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