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退回的企業(yè)所得稅導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用增加嗎

84784959| 提問時(shí)間:2021 07/14 23:22
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,一般情況下,退回的企業(yè)所得稅,不會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用增加的。
2021 07/14 23:35
84784959
2021 07/14 23:36
那與當(dāng)期所得稅沒有關(guān)系嗎?
王雁鳴老師
2021 07/14 23:37
同學(xué)你好,如果沖當(dāng)期所得稅的話,就有關(guān)系,如果做以前年度損益調(diào)整的話,就沒關(guān)系的。
84784959
2021 07/14 23:37
沖當(dāng)期所得稅啊
84784959
2021 07/14 23:38
是不是導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用增加?
王雁鳴老師
2021 07/14 23:42
同學(xué)你好,如果沖減當(dāng)期所得稅的話,不是導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用增加,是導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少。
84784959
2021 07/14 23:42
那應(yīng)交稅費(fèi)是怎么變化呢
王雁鳴老師
2021 07/14 23:46
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費(fèi)也應(yīng)該是減少的,根據(jù)分錄,借:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,負(fù)數(shù)。再做借:所得稅費(fèi)用,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,負(fù)數(shù)。
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