問(wèn)題已解決

新公司五月份第一次做賬，財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)是沒(méi)有嗎？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/15 11:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的，是這么做的。
2021 07/15 12:00
84785040
2021 07/15 12:05
那營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本是1088萬(wàn)，我要寫(xiě)這筆分錄嗎？
郭老師
2021 07/15 12:05
你好，不要填寫(xiě)這個(gè)金額，沒(méi)有收到的不用。
84785040
2021 07/15 12:09
我今天做了分錄，現(xiàn)金期末數(shù)是負(fù)數(shù)，我該怎么調(diào)整呀
郭老師
2021 07/15 12:13
你好，之前分錄是怎么做的？你現(xiàn)在的分錄怎么做的？
84785040
2021 07/15 12:17
之前沒(méi)有做過(guò)，就是新公司五月份第一次做賬
84785040
2021 07/15 12:18
就是餐飲費(fèi)，老板給的現(xiàn)金
郭老師
2021 07/15 12:18
那你怎么期末是負(fù)數(shù)啊？你做的是什么業(yè)務(wù)？
84785040
2021 07/15 12:18
借：管理費(fèi)用，貸：現(xiàn)金
郭老師
2021 07/15 12:20
做一個(gè)借款，借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，這個(gè)錢(qián)肯定不是你單位的。
84785040
2021 07/15 12:21
好的，謝謝老師
郭老師
2021 07/15 12:23
不用客氣，工作愉快。
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