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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師，固定資產(chǎn)出售，在用友軟件中固定資產(chǎn)模塊做資產(chǎn)減少，現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)賬套和賬務(wù)賬套累計(jì)折舊差額就是這個(gè)固定資產(chǎn)清理的數(shù)，這是什么原因呢？
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同學(xué)你好，是因?yàn)闆]有在固定資產(chǎn)模塊生成固定資產(chǎn)清理的憑證。
2021 07/28 09:02
84785002 
2021 07/28 09:02
那要怎么生成固定資產(chǎn)清理憑證呢？
王雁鳴老師 
2021 07/28 09:06
同學(xué)你好.點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】,找到需要生成憑證的卡片,點(diǎn) 【憑證 】按鈕即可;(如果沒有找到 【憑證 】按鈕,在菜單欄區(qū)域右鍵- 【常用 】,可以看到多了一排菜單,帶放大鏡圖案的那個(gè)就是憑證按鈕)
84785002
2021 07/28 09:09
已經(jīng)在卡片中做了資產(chǎn)減少了，卡片管理找不到這個(gè)固定資產(chǎn)了
84785002
2021 07/28 09:18
老師，是要先生成固定資產(chǎn)清理憑證，再做資產(chǎn)減少嗎？
84785002
2021 07/28 09:27
這個(gè)是做資產(chǎn)減少時(shí)生成的憑證
王雁鳴老師
2021 07/28 09:40
同學(xué)你好，應(yīng)該已經(jīng)生成憑證了。不應(yīng)該有差額了啊。
84785002
2021 07/28 09:43
現(xiàn)在固定資產(chǎn)賬套和賬務(wù)賬套累積折舊差額就是資產(chǎn)減少憑證中固定資產(chǎn)清理和累積折舊差226071.9，那這是什么原因呢
王雁鳴老師
2021 07/28 09:54
同學(xué)你好，是不是固定資產(chǎn)清理和累計(jì)折舊搞反了，這個(gè)固定資產(chǎn)購買了多少年了？
84785002
2021 07/28 09:54
2016年購買的
王雁鳴老師
2021 07/28 10:08
同學(xué)你好，麻煩你把清理列表截圖看看，謝謝。
王雁鳴老師
2021 07/28 10:09
同學(xué)你好，或者你把這個(gè)憑證刪除，找到清理的卡片，截圖看看。
84785002
2021 07/28 10:20
是這個(gè)嗎？
王雁鳴老師
2021 07/28 10:24
同學(xué)你好，是的，你的上面的憑證金額搞錯(cuò)了，把憑證上的累計(jì)折舊，固定資產(chǎn)清理的金額反過來，就行了。
84785002
2021 07/28 11:24
可以了哈，謝謝老師！
王雁鳴老師
2021 07/28 11:26
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
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