問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人不能抵扣的增值稅稅額就不算在應(yīng)繳納的增值稅稅額里了嘛，它只是不能抵扣，交不應(yīng)該還是要交的嘛

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/30 15:55
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森林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模不存在抵扣， 發(fā)生是， 借銀行存款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 交稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 如果季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)免稅時(shí)， 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入
2021 07/30 15:56
84785014
2021 07/30 16:02
所以小規(guī)模只有銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額嘛
森林老師
2021 07/30 16:03
同學(xué)，你好，理解對(duì)的。
84785014
2021 07/30 16:05
好的，謝謝老師
森林老師
2021 07/30 16:06
同學(xué)，你好，不客氣的。
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