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資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù)，這樣正確嗎？能是負(fù)數(shù)嗎？

84784978| 提問時(shí)間：2021 07/30 16:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不正確，其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次填寫才是的?
2021 07/30 16:43
84784978
2021 07/30 16:49
怎么調(diào)整？報(bào)稅的時(shí)候也是那樣報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
鄒老師
2021 07/30 16:50
你好，不正確，其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次填寫才是的? 比如他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù)200，把其他應(yīng)收款調(diào)整為0，其他應(yīng)付款調(diào)整為200
84784978
2021 07/30 16:52
得寫個(gè)分錄調(diào)整過去吧？分錄怎么寫？
鄒老師
2021 07/30 16:53
你好，調(diào)整的分錄是 借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款?
84784978
2021 07/30 17:01
預(yù)付賬款在科目余額表里是借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎？怎么調(diào)整？
鄒老師
2021 07/30 17:03
你好，預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到應(yīng)付賬款填寫 借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)付賬款?
84784978
2021 07/30 17:37
科目余額表里的預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù)呢
鄒老師
2021 07/30 17:38
你好，預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到應(yīng)付賬款填寫 借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)付賬款? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784978
2021 07/30 17:41
剛接過來的賬，從代理記賬公司接過來的，里面應(yīng)付賬款也都付款了沒有入賬而已，就一直掛著，應(yīng)收賬款也是這樣呢，會(huì)計(jì)說都找不到銀行對(duì)賬單了，我剛接手，能不能都給轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款老板身上呢？
鄒老師
2021 07/30 17:42
你好，預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到應(yīng)付賬款填寫 借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)付賬款? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784978
2021 07/30 17:43
還有很多人的其他應(yīng)付款，會(huì)計(jì)說也都沒有欠他們錢的，我都給銷了，可以嗎？都記其他應(yīng)付款老板頭上?？梢詥幔?/div>
鄒老師
2021 07/30 17:43
你好，實(shí)際情況確實(shí)是不欠個(gè)人款項(xiàng)嗎？?
84784978
2021 07/30 20:01
是的，確實(shí)不欠個(gè)人款
84784978
2021 07/30 20:02
我讓那個(gè)交賬的會(huì)計(jì)這個(gè)分析報(bào)告把情況說明一下，我都給他轉(zhuǎn)老板頭上，可以嗎？
鄒老師
2021 07/30 20:06
你好，是老板墊付了這個(gè)款項(xiàng)嗎？?
84784978
2021 07/30 20:32
是的，那肯定老板墊付的。
鄒老師
2021 07/30 20:33
你好，那就可以都給他轉(zhuǎn)老板頭上的
84784978
2021 07/30 20:45
公司賬上還有很多應(yīng)收賬款，會(huì)計(jì)說都收回款了，就是沒有做賬，我也都轉(zhuǎn)老板頭上可以嗎？借應(yīng)收賬款貸記其他應(yīng)付款老板
84784978
2021 07/30 20:45
錯(cuò)了，借其他應(yīng)付款老板貸記應(yīng)收賬款
鄒老師
2021 07/30 20:48
你好，是用應(yīng)收賬款抵消單位欠老板個(gè)人款項(xiàng)的意思？?
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