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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，會(huì)計(jì)記賬憑證，每月必須將應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，下面這個(gè)流程對(duì)不對(duì)？ （開(kāi)發(fā)票后錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)） 借：某客戶 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 實(shí)收款時(shí) 借：銀行存款 貸：某客戶 應(yīng)付賬款（收到發(fā)票時(shí)錄）： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)支出 貸：承運(yùn)商 實(shí)付款后：借：銀行存款 貸：承運(yùn)商 請(qǐng)問(wèn)以上流程是對(duì)的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 ；? ?你們這個(gè)業(yè)務(wù)內(nèi)容主要是什么情況下業(yè)務(wù) ；這樣CIA好判斷的；? ?你貸方：承運(yùn)商這個(gè)是什么意思?
2021 08/02 15:06
84785019 
2021 08/02 15:08
物流業(yè)，承運(yùn)商是車隊(duì)
meizi老師 
2021 08/02 15:18
?你好??應(yīng)付賬款（收到發(fā)票時(shí)錄）： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)支出
貸：承運(yùn)商
實(shí)付款后：借：銀行存款
貸：承運(yùn)商 我沒(méi)有看懂你這個(gè)分錄。 貸方承運(yùn)商你做的啥科目? ? ??
84785019
2021 08/02 15:31
承運(yùn)商的是應(yīng)付賬款
是不是這樣：
實(shí)付款時(shí)：借：銀行存款
貸：應(yīng)付賬款-承運(yùn)商。？
meizi老師
2021 08/02 15:38
?你好? ? ?你付款應(yīng)該是? 借??應(yīng)付賬款-承運(yùn)商。貸銀行存款。 你分錄做反了。? ?你付款給對(duì)方? 是做? 貸方銀行存款的?
84785019
2021 08/02 15:47
開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票 借：應(yīng)收賬款-客戶
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銀行收到款后 借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款-客戶
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借：應(yīng)付賬款-承運(yùn)商
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)支出
銀行付款后 借：應(yīng)付賬款-承運(yùn)商
貸：銀行存款
老師這樣對(duì)嗎？
meizi老師
2021 08/02 15:54
額這樣 就對(duì)了。 這樣就可以了? ? ?你注意開(kāi)票出去 還有增值稅的也得計(jì)提貸方增值稅 ； 沒(méi)有增值稅? 或者免稅就不用計(jì)提增值稅哈??
84785019
2021 08/02 16:27
有增值稅的，是這樣嗎？
開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票
例 借：應(yīng)收賬款-客戶
借：增值稅
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銀行收到款后
借：銀行存款
貸：增值稅
貸：應(yīng)收賬款-客戶
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-承運(yùn)商
借：增值稅
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)支出
銀行付款后
借：應(yīng)付賬款-承運(yùn)商
貸：增值稅
貸：銀行存款
meizi老師
2021 08/02 16:35
?你做的分錄不對(duì)哈 ； 看我寫(xiě)的：? 借：應(yīng)收賬款-客戶
貸 ：增值稅
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銀行收到款后
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款-客戶
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)支出?
借：增值稅
貸：應(yīng)付賬款-承運(yùn)商銀行付款后?
借：應(yīng)付賬款-承運(yùn)商
貸：銀行存款
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