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問題已解決
付材料款給對(duì)方公司，我寫的借應(yīng)付賬款-xx公司，貸：銀行存款，但對(duì)方?jīng)]開票過來，我賬上就有余額，我需要調(diào)整嗎？
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同學(xué)你好
不需要調(diào)整；等收到發(fā)票后再?zèng)_減應(yīng)付賬款；
2021 08/05 15:00
84785040 
2021 08/05 15:01
現(xiàn)在問題是對(duì)方不開發(fā)票了
立紅老師 
2021 08/05 15:04
同學(xué)你好，您方收到材料了么？
84785040
2021 08/05 15:05
收到了，我們是先付款，人家發(fā)材料
立紅老師
2021 08/05 15:15
同學(xué)你好，收到材料
借，原材料
貸，應(yīng)付賬款
只是材料成本沒有發(fā)票，不能在所得稅前扣除；
84785040
2021 08/05 15:16
但我們不是生產(chǎn)型企業(yè)，我們是建筑企業(yè)，也這么寫嗎？
立紅老師
2021 08/05 15:18
同學(xué)你好
但我們不是生產(chǎn)型企業(yè)，我們是建筑企業(yè)，也這么寫嗎？——計(jì)入工程施工一工程成本一材料費(fèi)；
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