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6月15日,繳納上月稅款,其中上月計提增值稅為25000元,可抵扣進項稅額為10萬元,附加稅費1200元。這個會計分錄怎么寫?

84784975| 提问时间:2021 08/07 08:48
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伍老師(1)
金牌答疑老师
职称:中級會計師
借,應交稅費~未交增值稅25000 貸,銀行存款25000 借,稅金及附加1200 貸,應交稅費~附加稅1200
2021 08/07 09:13
84784975
2021 08/07 10:01
?為什么可抵扣進項稅額10萬元不算進去
伍老師(1)
2021 08/07 10:46
就只看你這個問題的話,既然需要計提增值稅,上個月10萬進項是已經(jīng)抵扣了的。
84784975
2021 08/07 10:57
這樣寫這個分錄行不行?
FAILED
伍老師(1)
2021 08/07 16:10
我看不到你們整個一系列連貫是怎樣的,是不是有什么特殊情況。這個要問你們班主任,就單純這個題目對應的分錄來說肯定有問題都沒有提到這些金額。
84784975
2021 08/07 16:29
此題的營業(yè)外收入是不是小微企業(yè)的免稅金額啊?可不可以這樣理解
伍老師(1)
2021 08/07 17:41
有這種可能,季度45萬以下免稅,營業(yè)外收入-減免稅款
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