問(wèn)題已解決

2020年5月,某公司(增值稅一般納稅人)購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)用于辦公,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額2000萬(wàn)元、稅額100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額已按規(guī)定申報(bào)抵扣。2021年1月,該辦公樓改用于職工宿舍,當(dāng)期凈值1800萬(wàn)元,該辦公樓應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額( )萬(wàn)元。 A85.71 B90.00 C100.00 D198.00

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/07 10:03
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稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。正在為你解答
2021 08/07 10:04
稅務(wù)師王老師
2021 08/07 10:05
凈值部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出 應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額=100*1800/2000=90
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