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請(qǐng)問20年收到虛開發(fā)票普票，21年8月去稅局做了納稅調(diào)增，不用補(bǔ)交稅，現(xiàn)在在處理7月的賬務(wù)，這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄怎么做，之前做的分錄是借：營業(yè)費(fèi)用，貸：現(xiàn)金
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你好? 那你現(xiàn)在就紅沖：借? ?現(xiàn)金 貸 利潤分配-未分配利潤??
2021 08/09 15:21
84785040 
2021 08/09 15:26
就做這么一個(gè)會(huì)計(jì)分錄就好了嗎
meizi老師 
2021 08/09 15:34
你好? ?是的。 就直接這樣處理下??
84785040
2021 08/09 15:53
請(qǐng)問預(yù)交了4-6月企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
meizi老師
2021 08/09 16:00
?你好 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?
84785040
2021 08/09 16:03
可是這樣子處理完了，我的資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末數(shù)-年初數(shù)不等于利潤表中的凈利潤
meizi老師
2021 08/09 16:10
你好 你是? 做了以前年度損益調(diào)整或者 利潤分配的期初調(diào)整分錄吧?
84785040
2021 08/09 16:17
是的 那現(xiàn)在怎么處理
84785040
2021 08/09 16:20
去年12月做過結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借利潤分配-未分配利潤
meizi老師
2021 08/09 16:24
?你好? 那肯定就會(huì)不平的。? 你們調(diào)整了期初就不平的哈。? ? ?記住這個(gè)差異 就行了。 一般系統(tǒng)是 不能調(diào)整期初的??
84785040
2021 08/09 16:31
那就只能這樣子嗎
84785040
2021 08/09 16:31
那要什么時(shí)候調(diào)整
meizi老師
2021 08/09 16:37
?是的 。等著你重新建賬的時(shí)候到時(shí)在調(diào)整下? ?
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