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老師，您好，我們是一般納稅人，我們公司本來打算要買辦公室，后來又不買了，對方給我們45490的押金不退了，人家給我們開了專票，開的房地產(chǎn)信息咨詢服務費，我們能做賬嗎？這個應該怎么做賬??？
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你好 這個無法做帳 對方并沒有提供咨詢服務? 那個押金你們直接計入營業(yè)外支出科目?
2021 08/11 10:37
軼塵老師 
2021 08/11 10:54
是的！你的理解正確！
軼塵老師
2021 08/11 11:22
有咨詢合同 就可以當作提供了咨詢服務?
軼塵老師
2021 08/11 11:49
分錄是對的? 你要確定有實際業(yè)務支撐即可
軼塵老師
2021 08/11 11:53
?如果幫到你 請打五星好評? ? ? ?
84784971 
2021 08/11 10:51
就是說 ?對方給我們開了專票，我們抵扣不了是吧？老師?
84784971
2021 08/11 11:02
老師，其實這個算是房地產(chǎn)給我們提供咨詢服務了吧？我們咨詢了那么久，人家也給我們服務了那么久，最后我們不買這個房子了，是不是其實也算房地產(chǎn)咨詢呢？
84784971
2021 08/11 11:15
我們跟對方也有合同的，這個業(yè)務是真實發(fā)生的
84784971
2021 08/11 11:25
這樣的話，那我就是可以進費用也可以抵扣了是吧？老師 我這樣做，合適嗎，老師您幫我看看，借：管理費用—咨詢費 ?應交稅費—應交增值（進項稅額）貸：銀存 老師，是這樣做嗎？
84784971
2021 08/11 11:41
老師。能回答一下嗎？
84784971
2021 08/11 11:52
好的 老師
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