問(wèn)題已解決

2020年10月份的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出現(xiàn)在轉(zhuǎn)如何轉(zhuǎn)呢

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/12 21:30
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文老師
金牌答疑老師
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同學(xué)您好，您具體是什么情況需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
2021 08/12 21:32
84785023
2021 08/12 21:33
就是20年10月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題，現(xiàn)在稅務(wù)局讓作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
文老師
2021 08/12 21:37
那您這發(fā)票是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎
84785023
2021 08/12 21:37
是的，需要何如轉(zhuǎn)呢
文老師
2021 08/12 21:50
那您就到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面，或者去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，可以通過(guò)一起年度損益調(diào)整科目
84785023
2021 08/12 21:55
如何調(diào)整呢，不太明白
文老師
2021 08/12 22:04
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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