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老師，2020年從零余額用款額度支付的項(xiàng)目管理費(fèi)審計(jì)要求整改，如何處理？

84784990| 提問時(shí)間：2021 08/26 08:47
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，，同學(xué)。是什么原因要調(diào)整
2021 08/26 09:30
84784990
2021 08/26 09:33
不能支付人員經(jīng)費(fèi),收回支付的
84784990
2021 08/26 09:34
管理辦法中不能列支
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 09:35
相當(dāng)于你實(shí)際支付了，但現(xiàn)在審計(jì)不認(rèn)，要調(diào)回去，是吧
84784990
2021 08/26 09:35
收回來后分錄如何做
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 09:36
收回時(shí)，，沖原來支付時(shí)的費(fèi)用支出同時(shí)?增加資產(chǎn)
84784990
2021 08/26 09:41
跨年了具體分錄怎么做
84784990
2021 08/26 09:42
跨年了具體分錄怎么做，沖回的
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 09:47
借，Xx存款等 貸，，以前年度盈余調(diào)整
84784990
2021 08/26 11:55
老師，預(yù)算會(huì)計(jì)呢
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 12:11
借，資金結(jié)存 貸，財(cái)政撥款結(jié)余
84784990
2021 08/26 12:22
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借銀行存款 貸累計(jì)盈余可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 13:02
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要通過以前年度盈余調(diào)整進(jìn)行過度，后面再把以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)到你的累計(jì)盈余。
84784990
2021 08/26 13:06
現(xiàn)用紅字沖回，再做這兩個(gè)分錄吧
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 13:46
不用啊，不用沖紅，直接就用前面給你的賬務(wù)處理，那個(gè)就是調(diào)整分錄的。就給你的賬務(wù)處理，就是和之前相反的，只是損益類，就是費(fèi)用支出內(nèi)用了那個(gè)調(diào)整科目。
84784990
2021 08/26 13:46
老師，現(xiàn)用紅字沖回，再做這兩個(gè)分錄吧
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 13:46
不用的不用的，給你的那個(gè)就是那個(gè)調(diào)整的分錄。
84784990
2021 08/26 13:49
這部分屬于在建工程中待攤投資，在建工程還需沖減一下吧
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 14:26
前面不是直接放到費(fèi)用支出了嗎？那你之前錯(cuò)誤的分錄到底是怎么樣的？你要把之前錯(cuò)誤的分?jǐn)?shù)給出來看一下。
84784990
2021 08/26 14:33
借：在建工程-待攤投資-勞務(wù)費(fèi) 貸：零余額用款額度 借:事業(yè)支出 貸：貨幣資金-資金結(jié)存，，分錄沒錯(cuò)，但項(xiàng)目管理費(fèi)中不允許支勞務(wù)費(fèi)，，要收回
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 14:50
你這個(gè)在建工程后面，你有沒有分?jǐn)偟较嚓P(guān)的費(fèi)用里面，就之前。
84784990
2021 08/26 14:54
老師，沒有分?jǐn)?/div>
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 14:56
借，資金結(jié)存 貸，財(cái)政撥款結(jié)余 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借，銀行存款 貸，在建工程 借，以前年度盈余調(diào)整 貸，銀行存款 借，累計(jì)盈余 貸，以前年度盈余調(diào)整
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