問(wèn)題已解決

你好，如果去年成本沒(méi)到票，今年怎么調(diào)賬呀？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/28 23:20
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)到票不需要調(diào)整去年入賬成本，收到票據(jù)后，根據(jù)差異調(diào)整入以前年度損益調(diào)整。
2021 08/28 23:23
84784955
2021 08/28 23:27
沒(méi)到票5萬(wàn)，到票5萬(wàn)或者3萬(wàn)，怎么做分錄？
84784955
2021 08/28 23:27
比如去年沒(méi)到票5萬(wàn)，今年到票5萬(wàn)或者3萬(wàn)，怎么做分錄？
王瑞老師
2021 08/28 23:38
到票5不調(diào)賬。到票3 借 其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整2 （本來(lái)就3萬(wàn)費(fèi)用去年入了5萬(wàn)，需要調(diào)減2）
84784955
2021 08/28 23:44
到票直接粘貼在去年憑證就好了嗎？
84784955
2021 08/28 23:46
去年分錄是，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn) 貸，應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn) 假設(shè)今年7月到票5萬(wàn)，直接粘貼在去年記賬憑證上，不用再記賬，對(duì)嗎？
王瑞老師
2021 08/28 23:48
到票5萬(wàn) 借 應(yīng)付賬款 暫估 貸 應(yīng)付賬款 5，
王瑞老師
2021 08/28 23:49
這里的暫估應(yīng)付款是需要沖銷，再入應(yīng)付賬款的
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