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問題已解決
老板原來經(jīng)營的是個體工商戶，現(xiàn)在新成立了一家小規(guī)模公司，經(jīng)營的還是原來個體工商戶時候的業(yè)務(wù)，但是原來的賬很亂，我想新建一個帳套從零開始，要怎樣把原來的賬合并過來呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答稅務(wù)你是不能合并以前的賬的哈！因為主體不一樣！
如果你是管理需要，合并業(yè)務(wù)的話老師給你一些思路！供參考
2021 09/02 18:29
潘潘老師 
2021 09/02 18:33
1.你把銀行期末作為期初數(shù)
2.收入從合同梳理看下有沒有應(yīng)收賬款，有的話，取未收回款部分掛應(yīng)收
3.應(yīng)付賬款也同類應(yīng)收賬款的思路
4.其他債權(quán)債務(wù)取未履行部分掛賬
5.通過出納也可以核對往來款
潘潘老師
2021 09/02 18:34
因為賬務(wù)亂就不用去梳理以前已經(jīng)做完的，主要是為履行部分就可以！
84784962 
2021 09/02 18:37
主要是庫存出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
84784962
2021 09/02 18:39
我新建一個帳套，把原來庫存盤點入期初，固定資產(chǎn)，往來怎么處理呢
84784962
2021 09/02 18:41
未履行部分就是那些應(yīng)收應(yīng)付款嗎
潘潘老師
2021 09/02 18:45
把原來庫存盤點入期初是可以的
固定資產(chǎn)你可以看一下原來買多少錢，用了多長時間，預(yù)計使用年限和殘值率，把折舊估出來，然后就可以做期初數(shù)據(jù)了
往來怎么處理，
1.收入從合同梳理看下有沒有應(yīng)收賬款，有的話，取未收回款部分掛應(yīng)收
2.應(yīng)付賬款也同類應(yīng)收賬款的思路去查
3.其他往來取未履行部分掛賬，這個要和原來經(jīng)辦人對下，包括應(yīng)收應(yīng)付賬款，還有個人借款和其他的往來。取余額就可以！你現(xiàn)在取數(shù)，就是要取，還有余額的部分，如果說已經(jīng)沒有余額的部分，你就不要你現(xiàn)在取數(shù)，就是要取還有余額的部分如果說已經(jīng)沒有余額的部分，你就不要去管啦。
84784962
2021 09/02 18:54
期初數(shù)據(jù)錄入了要是借貸不平衡，怎樣處理呢
潘潘老師
2021 09/02 19:08
你用以前年度損益這科目核算！暫時不影響目前的利潤，年終再結(jié)轉(zhuǎn)到！未分配利潤，或者你選擇不影響損益的其他科目，專門來核算這個差異！便于你查賬就可以！
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