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別人工程**在我們公司，除了收取管理費(fèi)，還需收取一定的本地和異地綜合稅負(fù)，這個(gè)稅負(fù)需要怎么推算呢
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這個(gè)增值稅稅負(fù)率嗎
你外賬不能做收取管理費(fèi)的分錄的
**是違法的
2021 09/03 10:54
84785043 
2021 09/03 10:56
是的，就自己內(nèi)賬做的，就是不知道這個(gè)增值稅稅負(fù)跟所得稅稅負(fù)怎么推算一個(gè)比較合理的標(biāo)準(zhǔn)
樸老師 
2021 09/03 11:08
企業(yè)所得稅負(fù)擔(dān)率=應(yīng)納所得稅額÷銷售收入×100%
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+ 本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
84785043
2021 09/03 11:48
但是這個(gè)所得稅的話不是會(huì)包含公司本身的項(xiàng)目嘛，這個(gè)要怎么區(qū)別開來
樸老師
2021 09/03 12:00
所得稅稅負(fù)率和增值稅稅負(fù)率都是分開的
上面就是給你分開的
84785043
2021 09/03 12:06
就比如說一個(gè)工程30萬，然后提供勞務(wù)的比例是30%，那應(yīng)納的所得稅率就是（30萬-9萬）/1.09*0.2%/30萬*100% 這樣是嗎
樸老師
2021 09/03 12:11
對的
這樣做就可以的
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