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老師好，應付供應商貨款1096，只付了1000，零頭抹掉了，前面的分錄1096己經(jīng)做了，接下來的分錄應該怎么做
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你好，借銀行存款，銷售費用貸應收賬款。
2021 09/06 14:27
84784954 
2021 09/06 14:27
麻煩老師把數(shù)字代進去我看下好吧
郭老師 
2021 09/06 14:28
借銀行存款1000，銷售費用96，貸應收賬款1096
84784954
2021 09/06 14:32
我前面的分錄是借原材料1096，應付帳款1096，現(xiàn)在少付96，我是不是只做這96的分錄啊
郭老師
2021 09/06 14:33
借原材料貸應付賬款1096。
借應付賬款1096貸，銀行存款1000，營業(yè)外收入96。
84784954
2021 09/06 14:33
而且供應商的貨款一般都是壓幾個月才付的，前面的分錄都是幾個月前做的，現(xiàn)在付款沒付那么多
84784954
2021 09/06 14:35
我是直接沖減掉96還是像你這樣做好呢
郭老師
2021 09/06 14:35
第二個分錄不就是現(xiàn)在付款的。
84784954
2021 09/06 14:37
我付款的分錄也已經(jīng)做了，借應付帳款，貸現(xiàn)金，這些未付款的零頭我想補做上去，是這個意思老師，
郭老師
2021 09/06 14:39
不是的，做營業(yè)外收入，如果你做庫存現(xiàn)金的話，你們賬上有現(xiàn)金嗎？如果有的話，可以把這個錢支付給你們領導可以的。
84784954
2021 09/06 14:41
老師，我現(xiàn)在未付款的和已付款的分錄都已經(jīng)做了，現(xiàn)在工廠沒付那么多，把零頭都抹去了，所以我現(xiàn)在是不是要補做這零頭未付的分錄啊
郭老師
2021 09/06 14:42
借應付賬款貸營業(yè)外收入96不就行啦？
84784954
2021 09/06 14:51
如果是應收款，客戶有零頭96元
未付給我們，同樣是收款前和收款后的分錄都已經(jīng)做完，那么未付到款的零頭我補做分錄，借應收賬款-96，貸主營業(yè)務收入-96，這樣做對吧
郭老師
2021 09/06 14:55
你好，最好不要這么做作，借銷售費用貸應收賬款。
84784954
2021 09/06 14:56
我能知道為什么嗎，這是其他老師教我這么做的，
郭老師
2021 09/06 14:59
你好，抹零的一般是做到營業(yè)外收支。
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