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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個屬于固定資產(chǎn)嗎，就是廠里機(jī)器和修機(jī)器的配件，幾年前的了一直沒開票到現(xiàn)在開，這賬怎么做
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你好，空壓機(jī)屬于固定資產(chǎn)。
借：固定資產(chǎn)，以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
貸：銀行存款等科目?
2021 09/07 08:41
84784953 
2021 09/07 09:27
那配件那些呢，然后怎么提折舊，用軟件會通做賬的，以前的賬是別的會計(jì)經(jīng)手的，賬簿也找不到了
84784953
2021 09/07 09:27
公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的
鄒老師 
2021 09/07 09:30
你好，配件部分計(jì)入費(fèi)用核算。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的
跨年損益事項(xiàng)，通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算?
84784953
2021 09/07 09:55
那怎么做分錄還有稅的，沒弄過這個
84784953
2021 09/07 09:56
配件是計(jì)管理費(fèi)用貸銀行存款嗎，那稅額怎么處理，固定資產(chǎn)的稅額怎么做
鄒老師
2021 09/07 10:00
你好，賬務(wù)處理是
借：固定資產(chǎn)，
利潤分配—未分配利潤?，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
貸：銀行存款等科目?
84784953
2021 09/07 12:46
那那個配件也是做一起還是分開做，怎么做配件的入賬呢
鄒老師
2021 09/07 14:06
你好，配件的部分，計(jì)入?利潤分配—未分配利潤 科目核算?
84784953
2021 09/07 16:03
好的，配件的稅是不是進(jìn)增值那塊
鄒老師
2021 09/07 16:05
你好，是的，是這樣的?
84784953
2021 09/07 16:32
好的謝謝，老師
鄒老師
2021 09/07 16:37
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84784953
老師那這個固定資產(chǎn)的折舊怎么計(jì)提以前也沒入這個賬的
鄒老師
2021 09/07 16:58
你好，是需要做計(jì)提折舊分錄的意思嗎?
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