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其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后，不得交稅嗎，那寫在清算表里的哪個位置呢，老師
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你好，營業(yè)外收入。
《收入明細(xì)表》的填報。
《企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（簡稱《主表》）的“營業(yè)外收入”具體反映在《收入明細(xì)表》（附表一（1））第17行“營業(yè)外收入”項下的相關(guān)項目內(nèi)。
2021 09/09 10:53
84784981 
2021 09/09 10:55
第一個是清算所得稅申報表，第二個是資產(chǎn)處置損益表，寫在哪個表里啊
森林老師 
2021 09/09 11:03
同學(xué)，你好，你這個是清算使用的報表嗎？我還以為你是所得稅申報了。這個是不是第二個表填了，第一個表就有數(shù)據(jù)了，寫一下第二個表看一下。
84784981
2021 09/09 11:16
那個這個表兒是不是應(yīng)該跟資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)是一樣的呀，我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上只有一個貨幣資金，0.29，然后其他應(yīng)收應(yīng)付啥的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，然后營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到本年利潤里了，那我把那個營業(yè)外收入的數(shù)兒，在就是我給你發(fā)的第二個圖里面，那個資產(chǎn)處置損益里頭，我要是寫在那個里頭，我要是寫在那個里頭寫哪兒里頭啊，我現(xiàn)在不知道這個數(shù)應(yīng)該寫在哪。
森林老師
2021 09/09 11:22
這個清算的表我沒有填寫過，你重新問一下，我們有專門注銷清算方面的老師。我之前接手，以為你是所得稅匯算的問題，這塊沒有實際操作過，所以不方便給到你建議。
你重新提問，寫上在清算時，遇到上面的問題，怎么處理。
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