問(wèn)題已解決

老師，我跨月紅沖了一張發(fā)票，利潤(rùn)表收入本年累計(jì)與申報(bào)表本年累計(jì)收入，中間的差額就是負(fù)數(shù)發(fā)票收入金額，我該怎么填呢

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/09 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你紅沖的收入分錄是怎么做的？
2021 09/09 11:17
84784964
2021 09/09 11:19
管家婆進(jìn)銷(xiāo)存模式做采購(gòu)?fù)素?/div>
郭老師
2021 09/09 11:22
這個(gè)分錄是正確的，你做相反的分錄試一下。
84784964
2021 09/09 11:47
老師，金額都是對(duì)的，對(duì)比結(jié)果不通過(guò)，是什么原因呢
郭老師
2021 09/09 11:50
你好幾月份開(kāi)的紅字信息表。
84784964
2021 09/09 11:50
8月8日開(kāi)的
84784964
2021 09/09 11:52
它上面相差得金額是667.26澀，只有跨月拿回的發(fā)票才會(huì)紅沖
郭老師
2021 09/09 11:54
你好，你看下這個(gè)紅字信息表有紅字信息表編號(hào)嗎？上面提示你們不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 09/09 11:56
我剛剛查了發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)具紅字信息表
84784964
2021 09/09 11:57
這樣報(bào)上去得行不，感覺(jué)有點(diǎn)違規(guī)了
郭老師
2021 09/09 11:59
肯定不可以噠，你沒(méi)有看你沒(méi)法在這里申報(bào)的，什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 09/09 12:00
那我現(xiàn)在這種情況該怎么辦呢
郭老師
2021 09/09 12:01
普通發(fā)票你做什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
郭老師
2021 09/09 12:01
這也沒(méi)有抵扣增值稅的。
84784964
2021 09/09 12:02
沒(méi)得紅字信息表，我申報(bào)不到
郭老師
2021 09/09 12:03
你好，普通發(fā)票你抵扣了增值稅嗎？你怎么抵扣的？
84784964
2021 09/09 12:05
對(duì)哈，我怎么沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)呢
84784964
2021 09/09 12:06
因?yàn)槠掌辈挥瞄_(kāi)具紅字信息表
郭老師
2021 09/09 12:29
你好 對(duì) 是這么做的。
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