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計提工資的時候，社保和醫(yī)保需要計提嗎？會計分錄是什么？
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您好，需要計提，看截圖這個去計提
2021 09/12 13:49
84785011 
2021 09/12 13:51
研發(fā)人員的社保計提計入研發(fā)支出？
maize老師 
2021 09/12 13:56
是的，做研發(fā)支出核算
84785011
2021 09/12 13:59
然后月底需要把研發(fā)支出都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用？
maize老師
2021 09/12 14:01
要是費(fèi)用化話是的，您說對
84785011
2021 09/12 14:29
可以一直在放研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里面嗎？月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是有什么要求嗎，還是說必須要結(jié)轉(zhuǎn)？
maize老師
2021 09/12 14:32
費(fèi)用化，你按月結(jié)轉(zhuǎn)比較好，這樣季度可以少交企業(yè)所得稅呢
maize老師
2021 09/12 14:32
轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，直接利潤總額減少了
84785011
2021 09/12 14:33
哦哦，好的，就是只要研發(fā)支出有，月底就可以結(jié)轉(zhuǎn)吧，不考慮其他的
maize老師
2021 09/12 14:35
資本化支出不用結(jié)轉(zhuǎn)，費(fèi)用化支出按月結(jié)轉(zhuǎn)
84785011
2021 09/12 14:38
哦哦，結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的地理科目是什么？
maize老師
2021 09/12 14:40
管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用，掛這個科目
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