問(wèn)題已解決

認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多抵扣了怎么辦？分錄要怎么做？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/24 15:07
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，同學(xué)，您的意思是平臺(tái)多勾選了，但是還沒(méi)有做做賬是嗎？
2021 09/24 15:10
84785000
2021 09/24 15:13
平臺(tái)多勾選申報(bào)了，做賬會(huì)計(jì)分錄怎么做？
84785000
2021 09/24 15:13
是的 老師
84785000
2021 09/24 15:22
您好，可以回答嗎？
曉宇老師
2021 09/24 15:33
平臺(tái)多勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票日后還要抵扣嗎？如果不抵扣就做進(jìn)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)出，如果抵扣，那就可以把這筆稅額入賬
84785000
2021 09/24 15:48
不抵扣了。分錄怎么做？
84785000
2021 09/24 16:40
怎么回事呢？答一半？
曉宇老師
2021 09/24 17:21
抱歉，老師剛才在開(kāi)會(huì)，如果不低扣了，您不用做賬務(wù)處理，您在申報(bào)時(shí)直接在附表二中填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785000
2021 09/24 17:41
申報(bào)的時(shí)候是直接抵扣了 銷(xiāo)項(xiàng)18000，進(jìn)項(xiàng)40000
曉宇老師
2021 09/24 17:51
您可以在次月申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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