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老師，企業(yè)的固定資產(chǎn)清理完之后，企業(yè)所得稅年報(bào)的資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，折舊攤銷，去掉這一部分的，會(huì)計(jì)和稅法上的都要去掉的
2021 09/24 15:48
84785000 
2021 09/24 16:01
意思是可以不用填嗎
冉老師 
2021 09/24 16:45
是的，這個(gè)折舊金額合計(jì)要減去這個(gè)部分
84785000
2021 09/24 17:08
我賬上現(xiàn)在是沒有固定資產(chǎn)的，都清理完了，然后要注銷賬戶，需要填報(bào)今年的企業(yè)所得稅年報(bào)，所以這個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表是不是就可以不用填了
冉老師
2021 09/24 17:12
是的，不用填寫了，學(xué)員
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