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老師跨月紅沖的票,是不是需要把紅沖的和正確的票都寄給對(duì)方呀

84784948| 提問時(shí)間:2021 09/26 08:14
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您是賣方還是買方?
2021 09/26 08:15
84784948
2021 09/26 08:16
我是賣方
小林老師
2021 09/26 08:19
您好,那您讓對(duì)方把已開具發(fā)票郵寄,您不需要把紅字發(fā)票給對(duì)方
84784948
2021 09/26 08:21
但是這個(gè)票跨月了,會(huì)不會(huì)影響上月未交增值稅呀,因?yàn)橐呀?jīng)跨月了,上個(gè)月票紅沖了,那么那個(gè)票又寄過來(lái)了,也就是上個(gè)月沒得抵扣的了
小林老師
2021 09/26 08:25
您好。您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
84784948
2021 09/26 08:26
一般納稅人
小林老師
2021 09/26 08:27
您好,那您前個(gè)月按未紅字沖回的金額申報(bào)納稅
84784948
2021 09/26 08:28
那我需要把紅字票和正確票都寄過去吧
小林老師
2021 09/26 08:35
您好,您不需要郵寄紅字發(fā)票,您需要取得已開具的錯(cuò)誤發(fā)票
84784948
2021 09/26 08:36
他們那邊上個(gè)月抵扣了,這個(gè)月就不用做賬了是么
小林老師
2021 09/26 08:38
您好,那您次月紅字沖回,您需要先把上月繳納增值稅,然后您開紅字,對(duì)方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784948
2021 09/26 08:40
不明白,我紅沖了,但是本月開了正確的,我意思是上個(gè)月他們抵扣了,我需要把紅紙發(fā)票和正確的寄過去,一正一負(fù)本月進(jìn)項(xiàng)沒增加,上個(gè)月正常抵扣
小林老師
2021 09/26 08:42
您好,不是的,不需要把紅紙發(fā)票寄過去,對(duì)方要次月先轉(zhuǎn)出,再抵扣
84784948
2021 09/26 08:44
根據(jù)次月正確的發(fā)票抵扣是吧,然后上個(gè)月抵扣的轉(zhuǎn)出是么,需要把次月正確發(fā)票寄給他們
小林老師
2021 09/26 08:46
您好,您取得對(duì)方取得上月的發(fā)票,郵寄給次月開具的正確發(fā)票
84784948
2021 09/26 08:47
好的,對(duì)方上月票寄過來(lái)了,怎么抵扣增值稅呀
小林老師
2021 09/26 10:18
您好,不影響,因?yàn)槭盏郊t字發(fā)票了,系統(tǒng)有提示
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