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老師，你好！主營業(yè)務收入是負數，在借方，結轉本年利潤時是記： 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務收入 嗎？
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那應該結轉的時候就是貸方的負數才是正確的。
2021 09/28 11:03
84784959 
2021 09/28 11:06
哦，應該是我描述錯誤。我現(xiàn)在只是做支出的賬，然后本月有幾筆費用是退款，這幾筆費用之前記的是主營業(yè)務收入，現(xiàn)在用庫存現(xiàn)金退款的話，我就記的是 借：主營業(yè)務收入 貸：庫存現(xiàn)金。請問這樣錯了嗎？然后結轉時我就記了 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務收入。請指教一下，謝謝！
東老師 
2021 09/28 11:07
你如果按照你這么做的話，就是沒有問題的。
84784959
2021 09/28 11:16
好的，那請問本月再發(fā)生一筆營業(yè)外收入，記賬借：預付充值贈送 貸：營業(yè)外收入，結轉時就記的 借：營業(yè)外收入 貸本年利潤。是這樣嗎？主營業(yè)務收入和營業(yè)外外收入結轉本年利潤時是要分兩條寫是嗎？
東老師
2021 09/28 11:16
哎，沒錯兒，分錄就是這么寫的。
東老師
2021 09/28 11:17
這個是分兩條兒結轉的。
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