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問(wèn)題已解決
建筑公司，機(jī)械施工費(fèi)，挖機(jī)費(fèi)怎么入賬
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借工程施工機(jī)械費(fèi)貸銀行存款
2021 09/29 16:10
84784985 
2021 09/29 16:10
挖機(jī)費(fèi)和機(jī)械費(fèi)是不是一個(gè)意思
84784985
2021 09/29 16:13
二月份付款，現(xiàn)在開(kāi)的票，直接把發(fā)票放二月份沒(méi)事吧，
郭老師 
2021 09/29 17:13
最好是一個(gè)意思的
機(jī)械費(fèi)，包含這個(gè)挖機(jī)費(fèi)。
郭老師
2021 09/29 17:14
不可以的，發(fā)票不允許提前做，你只能放到這個(gè)月，如果開(kāi)票日期是這個(gè)月的。
84784985
2021 09/29 17:16
以前沒(méi)有發(fā)票付款了，現(xiàn)在開(kāi)的機(jī)械費(fèi)過(guò)來(lái)我怎么入賬，以前的和現(xiàn)在怎么入賬
郭老師
2021 09/29 17:18
之前分錄是怎么做的。
郭老師
2021 09/29 17:18
付了款，對(duì)方給你提供了服務(wù)，借工程施工貸銀行存款發(fā)票，到了紅沖這個(gè)蛋糕，然后再做發(fā)票的就可以。
84784985
2021 09/29 17:20
之前做的是借：工程施工 貸：銀行存款
郭老師
2021 09/29 17:20
借應(yīng)付賬款貸工程施工，借工程施工貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
84784985
2021 09/29 17:23
以前的就做
借：工程施工
貸：銀行存款
嗎?現(xiàn)在的做你上面的那個(gè)分錄嗎
郭老師
2021 09/29 17:28
借應(yīng)付賬款貸工程施工，這個(gè)是紅沖的，因?yàn)槟沣y行存款并沒(méi)有退回錢(qián)來(lái)，所以用一個(gè)往來(lái)科目代替啦。
郭老師
2021 09/29 17:28
借工程施工貸應(yīng)付賬款，這個(gè)是發(fā)票的。
84784985
2021 09/29 17:32
意思是現(xiàn)在要做兩筆分錄，一筆紅沖，一筆正確的，以前付款借：工程施工
貸：銀行存款沒(méi)有問(wèn)題吧
郭老師
2021 09/29 17:33
你好，你第二筆的貸銀行存款不行，你已經(jīng)付款啦。
84784985
2021 09/29 17:39
我的意思是我沒(méi)有發(fā)票款已付
借：工程施工
貸：銀行存款
現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了我做兩筆分錄
借：應(yīng)付賬款
貸：工程施工
借：工程施工
貸：應(yīng)付賬款
郭老師
2021 09/29 17:42
你好
可以的
沒(méi)有問(wèn)題的
84784985
2021 09/29 17:42
好的，謝謝老師，辛苦了
郭老師
2021 09/29 17:48
不用客氣，工作愉快。
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