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老師，我們是路橋施工企業(yè)，9月有異地的合同施工，也有當(dāng)?shù)氐暮贤┕ぃ加虚_發(fā)票，異地的開完票就要在異地繳納增值稅，所得稅和印花稅？那關(guān)于這些稅的分錄怎么做??？尤其增值稅的，計(jì)提怎么做呢，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，還有一部分當(dāng)?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎？不知道賬怎么做了
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預(yù)繳時(shí)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
2021 10/05 18:29
84784986 
2021 10/05 18:45
老師，你這回復(fù)的太簡(jiǎn)單了啊，我想知道關(guān)于所有稅種計(jì)提的時(shí)候怎么做，銷項(xiàng)稅怎么處理，怎么能體現(xiàn)出每個(gè)月已交的和未交的增值稅，怎么轉(zhuǎn)換呢
佟老師 
2021 10/05 20:32
計(jì)提是您回機(jī)構(gòu)申報(bào)跟您日常申報(bào)價(jià)稅分離處理是一樣的
佟老師
2021 10/05 20:33
這步是你做預(yù)繳時(shí)先繳納稅金，等于發(fā)生額在借方
佟老師
2021 10/05 20:34
這樣你做價(jià)稅分離時(shí)確認(rèn)收入時(shí)不就有了貸方發(fā)生，這樣余額就可以看出是預(yù)繳還是未交了
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