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可是應交稅費下面還有二級三級科目?。≠J應交稅費跟那個呢

好看，你的明細科目當時錄入的時候是怎么錄入的？

不是說期初有問題嗎？所有的期初有問題的二級科目，三級科目你都寫上。

好吧！我試試

不用客氣，節(jié)日快樂。

老師不對??！按照你說的調(diào)整那調(diào)整的今年的數(shù)據(jù)了，期初還是沒變動啊

期初肯定不變化 余額有變化了 余額是0

但這樣的話當年的進項金額，銷項金額跟今年的報表就不一樣了??！數(shù)據(jù)就出現(xiàn)差了啊

你的意思 期初沒有錯誤？

期初設置的時候有問題。

那個科目有問題 具體的哪里有問題 能看出來嗎 你能查出來 根據(jù)你查到的我給你調(diào)整 你只需要說具體的就可以 你的賬我們看不到 沒發(fā)給你看

您看一下這個是期初設置數(shù)據(jù)，就因為這個問題，每個月的科目余額表的應交稅費總科目余額數(shù)都是錯的，所以想看看怎么調(diào)整可以變成0

看不出對錯 你發(fā)生的些業(yè)務我們并不知道

看的出啊，進項銷項相減不等于轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額，然后差額加上進項稅轉(zhuǎn)出的，就剛好是哪個總科目的變成了負數(shù)

你好，你的銷項進項發(fā)生額合計是多少？我們判斷不出來的

正確的是，銷項減去進項加上進項轉(zhuǎn)出，減去減免稅款，等于轉(zhuǎn)出未交增值稅。

我知道??！截圖不是也發(fā)給您了。你能在看看嗎

期初數(shù)據(jù)是哪里來的 你現(xiàn)在借銷項3702049.66 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅958207.61 進項2743872.05 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項轉(zhuǎn)出1860.32 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅31537 現(xiàn)在只有轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額16333.32 然后你找你的增值稅申報表有沒有欠稅的 如果能看出來我就告訴你了 看這里看不出來 你申報的進項100 你賬上80 這種怎么查