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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人上個(gè)季度開(kāi)的1500元專(zhuān)票三個(gè)點(diǎn)，這個(gè)季度開(kāi)了一張紅字不含稅-1456.31，稅額-43.69，和一張藍(lán)字不含稅1485.15，稅額14.85，這個(gè)季度就開(kāi)了這兩張發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎么填呢？增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額填多少？本期應(yīng)納稅額填多少？本期應(yīng)納稅減征額填多少？應(yīng)納稅額合計(jì)多少？ 應(yīng)該還可以抵扣增值稅28.84 可以填本期應(yīng)納稅額0，本期應(yīng)納稅減增額28.84，應(yīng)納稅合計(jì)-28.84。是這樣吧？
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你本期開(kāi)了一負(fù)數(shù)，又開(kāi)了一正數(shù)，那么就是0填寫(xiě)處理了的。
都是0了，應(yīng)納稅合計(jì)也是0
2021 10/06 16:32
84784972 
2021 10/06 16:37
稅點(diǎn)不一樣稅額也不一樣，專(zhuān)票啊
陳詩(shī)晗老師 
2021 10/06 16:38
不發(fā)意思，看錯(cuò)了，對(duì)的，填寫(xiě) -28.84對(duì)的
金額就是? 1485.15-1456.31?
84784972
2021 10/06 16:50
但是申報(bào)表通過(guò)不了，減免稅額不能超過(guò)不含稅銷(xiāo)售額
陳詩(shī)晗老師
2021 10/06 17:05
什么意思，你專(zhuān)票，就不存在減免，你的意思是2%差額部分，是嗎
你截圖看一下你填寫(xiě)的
84784972
2021 10/06 17:28
是的，不含稅銷(xiāo)售額填28.84，那就有應(yīng)納稅額0.87，那我肯定要填減免稅不然還要交稅，然后填減免稅又通過(guò)不了，我就全部填0申報(bào)了，不知道行不行
陳詩(shī)晗老師
2021 10/06 18:36
負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額是通不過(guò)?的。你只能按0填寫(xiě)，然后下期繼續(xù)將減免的減掉后填寫(xiě)申報(bào)
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