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問(wèn)題已解決
老師好，能教一下簡(jiǎn)單的走賬么，這個(gè)季度公司沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，我想學(xué)的自己走賬，怎么走
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你好
具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)? ?
2021 10/08 16:21
84785024 
2021 10/08 16:22
只是個(gè)稅報(bào)了兩個(gè)人的工資，銀行公戶多了幾十塊利息
玲老師 
2021 10/08 16:29
你好
你好同學(xué)：
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
借銀行
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
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